Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003301
Monto de la Factura
₲ 117.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51389
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.323.600
Retención DNCP
₲ 409.484
Retención IVA
₲ 3.199.091
Retención Renta
₲ 4.265.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235488
Monto Contrato
₲ 486.720.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.120.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.673.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA, PARA LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción