Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000469
Monto de la Factura
₲ 99.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164694
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.728.126
Retención DNCP
₲ 351.316
Retención IVA
₲ 2.716.364
Retención Renta
₲ 2.716.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231976
Monto Contrato
₲ 419.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.887.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.452.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia