Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004745
Monto de la Factura
₲ 29.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83929
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.452.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-84999
Monto Contrato
₲ 137.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265096
Nombre de la Licitación
ADQ.INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE CARNET PARA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional