Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007238
Monto de la Factura
₲ 20.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142496
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-84999
Monto Contrato
₲ 137.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265096
Nombre de la Licitación
ADQ.INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE CARNET PARA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional