Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 1.379.180
Nro. Solicitud de Transferencia
125540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.379.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
213/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-90224
Monto Contrato
₲ 107.282.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.547.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.547.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios y Menajes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional