Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 12.685.977
Nro. Solicitud de Transferencia
102293
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.064.134
Retención DNCP
₲ 45.208
Retención IVA
₲ 345.981
Retención Renta
₲ 230.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
213/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-90224
Monto Contrato
₲ 107.282.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.547.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.547.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios y Menajes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional