Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001501
Monto de la Factura
₲ 113.627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33877
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2014
Fecha de la Transferencia
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.627.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-85756
Monto Contrato
₲ 227.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.818.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.818.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES