Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Monto de la Factura
₲ 7.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160609
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93214
Monto Contrato
₲ 26.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.600.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.600.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268185
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones, calcomanias, letreros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional