Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 1.336.719
Nro. Solicitud de Transferencia
42291
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.195
Retención DNCP
₲ 4.764
Retención IVA
₲ 36.456
Retención Renta
₲ 24.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-101228
Monto Contrato
₲ 695.733.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.409.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.350.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284117
Nombre de la Licitación
Reparación Estructural, Reordenamiento del Sistema Sanitario y Sistema de Incendios_ Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior