Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 30.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.373.926
Retención DNCP
₲ 110.074
Retención IVA
₲ 842.400
Retención Renta
₲ 561.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-101228
Monto Contrato
₲ 695.733.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.409.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.350.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284117
Nombre de la Licitación
Reparación Estructural, Reordenamiento del Sistema Sanitario y Sistema de Incendios_ Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior