Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 99.998.483
Nro. Solicitud de Transferencia
88989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.096.740
Retención DNCP
₲ 356.358
Retención IVA
₲ 2.727.231
Retención Renta
₲ 1.818.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-101228
Monto Contrato
₲ 695.733.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.409.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.350.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284117
Nombre de la Licitación
Reparación Estructural, Reordenamiento del Sistema Sanitario y Sistema de Incendios_ Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior