Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 29.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-101228
Monto Contrato
₲ 695.733.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.409.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.350.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284117
Nombre de la Licitación
Reparación Estructural, Reordenamiento del Sistema Sanitario y Sistema de Incendios_ Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior