Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005454
Monto de la Factura
₲ 14.520.660
Nro. Solicitud de Transferencia
68732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.520.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-86566
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.401.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.401.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior