Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 30.058.650
Nro. Solicitud de Transferencia
53647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.058.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-84863
Monto Contrato
₲ 30.058.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.585.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.585.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM 2014
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior