Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 12.234.329
Nro. Solicitud de Transferencia
164047
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.234.329
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INICITIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056945-8
Número de Contrato
242/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-92836
Monto Contrato
₲ 92.485.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.952.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.952.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268215
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios Dpto. identificaciones - ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional