Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 106.799.910
Nro. Solicitud de Transferencia
68377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.799.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-85340
Monto Contrato
₲ 137.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.927.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.927.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM 2014
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior