Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007398
Monto de la Factura
₲ 638.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27553
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-103217
Monto Contrato
₲ 638.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.726.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.726.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ambulancia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional