Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 46.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-86029
Monto Contrato
₲ 90.210.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.866.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.866.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266800
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos e insumos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional