Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018729
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-91332
Monto Contrato
₲ 654.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.322.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.322.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional