Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000462
Monto de la Factura
₲ 6.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
282/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-94583
Monto Contrato
₲ 25.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.038.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.038.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268214
Nombre de la Licitación
Adq.Medicamentos, Instrumentales y Reactivos para Criminalistica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional