Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017525
Monto de la Factura
₲ 2.714.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.714.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
214/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-90223
Monto Contrato
₲ 129.997.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.988.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.988.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios y Menajes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional