Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 24.923.400
Nro. Solicitud de Transferencia
165168
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.923.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-101275
Monto Contrato
₲ 46.052.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.865.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.865.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios, Enseres y Equipos para el Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Innovacion Institucional en Seguridad Ciudadana para Promover la Cohesion Social y Competitiva