Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 2.973.655
Nro. Solicitud de Transferencia
94846
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.655
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-91218
Monto Contrato
₲ 117.894.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.019.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.019.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268185
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones, calcomanias, letreros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional