Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168886
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-92837
Monto Contrato
₲ 125.765.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.235.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.235.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268215
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios Dpto. identificaciones - ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional