Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-88310
Monto Contrato
₲ 226.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.302.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.302.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273457
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional