Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0005033
Monto de la Factura
₲ 164.876.831
Nro. Solicitud de Transferencia
75208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.794.868
Retención DNCP
₲ 587.561
Retención IVA
₲ 4.496.641
Retención Renta
₲ 2.997.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-91143
Monto Contrato
₲ 308.879.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.738.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.738.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268191
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Telefonía Móvil
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional