Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004774
Monto de la Factura
₲ 26.233.044
Nro. Solicitud de Transferencia
138118
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.233.044
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-91143
Monto Contrato
₲ 308.879.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.738.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.738.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268191
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Telefonía Móvil
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional