Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 22.172.611
Nro. Solicitud de Transferencia
83864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.172.611
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-84865
Monto Contrato
₲ 78.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.602.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.602.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM 2014
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior