Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 15.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-94572
Monto Contrato
₲ 15.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.502.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.502.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275193
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para dependencias Policiales - Programa 07
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional