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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155635
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12007-13-73178
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.157.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233536
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro