Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 99.292.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.292.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
54/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-30526
Monto Contrato
₲ 99.292.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.425.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.425.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213314
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado