Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002457
Monto de la Factura
₲ 4.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
008/2001
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21071
Monto Contrato
₲ 202.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.376.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.337.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208419
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoracion Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado