Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005651
Monto de la Factura
₲ 370.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
011/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21179
Monto Contrato
₲ 78.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.617.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.566.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado