Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003073
Monto de la Factura
₲ 9.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.185.792
Retención DNCP
₲ 34.406
Retención IVA
₲ 268.800
Retención Renta
₲ 358.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-239022
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.826.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.826.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional