Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002740
Monto de la Factura
₲ 8.627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.040.363
Retención DNCP
₲ 30.116
Retención IVA
₲ 235.282
Retención Renta
₲ 313.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-239022
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.826.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.826.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional