Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0004044
Monto de la Factura
₲ 1.065.250
Nro. Solicitud de Transferencia
88203
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.813
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 29.052
Retención Renta
₲ 38.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-238925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.673.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.673.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional