Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0005115
Monto de la Factura
₲ 2.769.700
Nro. Solicitud de Transferencia
130758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.581.360
Retención DNCP
₲ 9.669
Retención IVA
₲ 75.537
Retención Renta
₲ 100.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-238925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.673.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.673.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional