Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003350
Monto de la Factura
₲ 4.970.300
Nro. Solicitud de Transferencia
148522
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.632.319
Retención DNCP
₲ 17.351
Retención IVA
₲ 135.554
Retención Renta
₲ 180.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-238925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.673.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.673.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional