Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28008-14-94335
Monto Contrato
₲ 461.588.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.961.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.961.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271223
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS SEDE KATUETE
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu