Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 65.331.037
Nro. Solicitud de Transferencia
45480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.128.628
Retención DNCP
₲ 232.816
Retención IVA
₲ 1.781.756
Retención Renta
₲ 1.187.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28008-14-94335
Monto Contrato
₲ 461.588.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.961.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.961.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271223
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS SEDE KATUETE
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu