Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004412
Monto de la Factura
₲ 749.424
Nro. Solicitud de Transferencia
191065
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.243
Retención DNCP
₲ 2.643
Retención IVA
₲ 20.439
Retención Renta
₲ 20.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11001-21-204930
Monto Contrato
₲ 155.224.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.073.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.073.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394723
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de ferretería, obras civiles y materiales hidrosanitarios para el Congreso Nacional, Estacionamiento del Congreso Nacional y Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional