Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 1.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114946
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2013
Fecha de la Transferencia
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12004-12-57953
Monto Contrato
₲ 572.438.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.050.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.050.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228053
Nombre de la Licitación
"Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire"
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores