Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115922
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12004-12-57953
Monto Contrato
₲ 572.438.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.050.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.050.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228053
Nombre de la Licitación
"Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire"
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores