Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043903
Monto de la Factura
₲ 3.258.686
Nro. Solicitud de Transferencia
96159
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.258.686
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-34861
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.800.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.800.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215511
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica