Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056199
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105441
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-34861
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.800.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.800.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215511
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica