Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002504
Monto de la Factura
₲ 7.890.960
Nro. Solicitud de Transferencia
96135
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.890.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-30528
Monto Contrato
₲ 32.312.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.728.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.728.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215072
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica