Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020930
Monto de la Factura
₲ 42.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82740
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.118.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL TRADING
RUC
80016815-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-30527
Monto Contrato
₲ 42.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.053.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.053.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215072
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica