Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61456
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.694
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-149666
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.632.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.632.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial