Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 37.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31696
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.576.230
Retención DNCP
₲ 133.316
Retención IVA
₲ 1.020.273
Retención Renta
₲ 680.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-149666
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.632.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.632.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial