Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 15.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31698
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.540.512
Retención DNCP
₲ 54.488
Retención IVA
₲ 417.000
Retención Renta
₲ 278.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-149666
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.632.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.632.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial